MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 34 del 20-07-2017

Registro Generale N° 89 del 20-07-2017			ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissario dell'Ente - Giugno e Luglio 2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 23 del 29.06.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	VISTE le richieste presentate in data 30.06.2017, 01.07.217 e 04.07.2017 dal Commissario dell’Ente Dr. Nando Timoteo relative al rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali;
	RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata;
	RITENUTO dover provvedere all’impegno della spesa e alla liquidazione della richiesta di cui sopra e che si allega alla presente e che ammonta ad € 233,81;
	VISTO il Bilancio 2017;
	VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1) Impegnare per quanto in premessa la spesa complessiva di € 233,81, al Cap. 1003 voce: Rimborso spese di viaggio al Commissario Bilancio 2017 in corso di preparazione Codice Bilancio 01.01 – 1.04.01.04.001;
2) di liquidare al Commissario dell’Ente Dr. Nando TIMOETO la spesa di € 233,81 quale rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali, con imputazione come al punto 1);
3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

______________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 20-07-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 24-07-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO