MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 27 del 21-06-2017

Registro Generale N° 72 del 21-06-2017			ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura - Assistenza tecnica di manutenzione delle macchine fotocopiatrici dell'Ente, Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C Fatturazione copie periodo Gennaio-Giugno 2017 e Olivetti d-Copia 300 Fatturazione copie periodo Gennaio-Aprile 2017 - Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo - CIG Z041D77EAA	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 10 del 31.03.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	CHE con Determinazione del Servizio Affari Generali Reg.Gen.n. 19 del 14.03.2017 si provveduto ad affidare la fornitura alla Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo a noleggio e relativa assistenza delle macchine fotocopiatrici Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C e Olivetti d-Copia 300 ad uso degli Uffici dell’Ente;
VISTA la fattura n. 671 del 12.05.2017 dell’importo di € 615,44 della Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo relativa a quanto in oggetto;
	RITENUTO poter procedere all’impegno ed alla liquidazione della fattura di cui sopra;
	VISTO il Bilancio 2017;
	VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1)	di liquidare, per quanto in narrativa, alla ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo, la somma di € 504,46, a saldo della fattura di cui in premessa con imputazione di cui al Cap. 1036: Spese manutenzione patrimonio dell’Ente (Impianto elettrico - fotocopiatrice - fax Centro informatico e pc) Bilancio 2016 c/r Codice Bilancio 01.11 – 1.03.02.09.005;
2)	di disporre il pagamento dell’Iva nell’importo di € 110,98 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato “split payment”, con imputazione di cui al punto 1);
3)	Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

______________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 21-06-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 22-06-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO