MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 24 del 24-05-2017

Registro Generale N° 55 del 24-05-2017			ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo di riferimento 01.12.2016 - 28.02.2017 - Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745 - CIG ZA01D7817E	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 10 del 31.03.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	CHE si rende necessario provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica, in quanto trattasi di spese obbligatorie che scaturiscono da contratti;
	VISTA la richiesta di liquidazione della ESA Energie della sottoelencata fattura relativa ai consumi nel mese di Gennaio 2016 Uffici dell'Ente - Numero di Presa 6729251800010 Codice POD IT001E04025198 Codice Utenza E1009745:

N. e data della fattura	Importo	
n. 201799700000764 del 21.04.2017	€ 2.345,97	

	RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
	VISTO il Bilancio 2017;

DETERMINA

1)	Impegnare, per quanto sopra, l’importo di € 2.345,97 al Cap. 1033 voce: Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici – Energia Elettrica Bilancio 2016 c/r Codice Bilancio 01.03 – 1.03.02.05.004;
2)	di liquidare all’ESA Energie, la somma di € 1.922,93, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
3)	di disporre il pagamento dell’Iva nell’importo di € 423.04 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato “split payment”, con imputazione di cui al punto 1);
4)	Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

______________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 24-05-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 24-05-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO