MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 13 del 14-03-2017

Registro Generale N° 25 del 14-03-2017			ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissario dell'Ente - 27 Febbraio 2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 1 del 12.01.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	VISTA la richiesta presentata in data 27.02.217 dal Commissario dell’Ente Dr. Nando Timoeto relativa al rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali;
	RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata;
	RITENUTO dover provvedere all’impegno della spesa e alla liquidazione della richiesta di cui sopra e che si allega alla presente e che ammonta ad € 66,19;
	VISTO il Bilancio 2017 in corso di preparazione;
	VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1) Impegnare per quanto in premessa la spesa complessiva di € 66,19, nei limiti dei 3/12 al Cap. 1003 voce: Rimborso spese di viaggio al Commissario Bilancio 2017 in corso di preparazione Codice Bilancio 01.01 – 1.04.01.04.001;
2) di liquidare al Commissario dell’Ente Dr. Nando TIMOETO la spesa di € 66,19 quale rimborso spese di viaggio e trasferta sostenute dallo stesso per missioni inerenti la carica e le attività istituzionali, con imputazione come al punto 1);
3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 14-03-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 15-03-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO