MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 9 del 14-03-2017

Registro Generale N° 21 del 14-03-2017			ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica - ESA Energie - Periodo Novembre-Dicembre 2016 - LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 6729251800001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635 - CIG Z2718A3F38	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 1 del 12.01.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	CHE si rende necessario provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica, in quanto trattasi di spese obbligatorie che scaturiscono da contratti;
	VISTA la richiesta di liquidazione della ESA Energie della sottoelencata fattura relativa ai consumi nel mese di Novembre-Dicembre 2016 LOTTO B - Sede dell'Ente - Numero di Presa 6729251800001 Codice POD IT001E68687372 Codice Utenza E1009635:

N. e data della fattura	Importo	
n. 20171000003281 del 23.01.2017	€ 83,00	

	RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;
	VISTO il Bilancio 2016;

DETERMINA

1)	Impegnare, per quanto sopra, l’importo di € 83,00 al Cap. 1033 voce: Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici – Energia Elettrica Bilancio 2016 c/r Codice Bilancio 01.03 – 1.03.02.05.004;
2)	di liquidare all’ESA Energie, la somma di € 67,73, a saldo della fattura di cui sopra, con imputazione come al punto 1);
3)	di disporre il pagamento dell’Iva nell’importo di € 14,90 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato “split payment”, con imputazione di cui al punto 1);
4)	Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

______________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 14-03-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 15-03-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO