MANDATO DI PAGAMENTO
								         N. __________________
								         DEL ________________
								         CAP. _______ [ ] C  [ ] R
								         IMP. ________________

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 7 del 14-03-2017

Registro Generale N° 19 del 14-03-2017			ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura - Assistenza tecnica di manutenzione delle macchine fotocopiatrici dell'Ente, Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C e Olivetti d-Copia 25 - Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo - Fatturazione copie periodo Ottobre/Novembre e Dicembre - CIG Z8F1ADE6FB	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;
Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.
Il Commissario con proprio atto n. 1 del 12.01.2017 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;
Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell’Ente;
	CHE con Determinazione del Servizio Affari Generali n. 38 del 05.08.2016 (Reg.Gen.n. 89 del 05.08.2016) si provveduto ad affidare la fornitura alla Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo a noleggio e relativa assistenza delle macchine fotocopiatrici Multifunzione Toshiba e-Studio 2330C e Olivetti d-Copia 25 ad uso degli Uffici dell’Ente;
VISTA la fattura n. 397 del 14.02.2017 dell’importo di € 173,84 della Ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo relativa a copie prodotte da Ottobre a Dicembre 2016;
	RITENUTO poter procedere all’impegno ed alla liquidazione della fattura di cui sopra;
	VISTO il Bilancio 2016;
	VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1)	di liquidare, per quanto in narrativa, alla ditta CENTRUFFICIO srl di Teramo, la somma di € 173,84, a saldo della fattura di cui in premessa con imputazione di cui al Cap. 1036: Spese manutenzione patrimonio dell’Ente (Impianto elettrico - fotocopiatrice - fax Centro informatico e pc) Bilancio 2016 c/r Codice Bilancio 01.11 – 1.03.02.09.005;
2)	di disporre il pagamento dell’Iva nell’importo di € 38,24 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato “split payment”, con imputazione di cui al punto 1);
3)	Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al pagamento suddetto, con imputazione di cui al punto 1).===

	Il Responsabile AFFARI GENERALI	
	 ENZO DE DOMINICIS	

______________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 14-03-2017

	Il Responsabile del Servizio	
	 POSSENTI PIERGIORGIO	
______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 15-03-2017

	Il Responsabile della Pubblicazione	
	 DE DOMINICIS ENZO